Cada factura de proveedor, validada y registrada en tu ERP. Bajo tus controles.
Lee cada factura que llega por mail, la valida contra tus reglas y la orden de compra, y la registra en tu ERP. Opera con los permisos que otorga tu equipo de IT y deja trazada cada acción. Tu equipo aprueba solo las excepciones.
De la factura en el mail al asiento registrado, con cada paso trazado.
El agente trabaja sobre una casilla dedicada o sobre la casilla de proveedores que ya usás. Procesa cada factura de punta a punta y deriva a tu equipo solo lo que no cumple una regla o supera un umbral.
- 01
Recibe y clasifica cada mail
Monitorea la casilla, distingue facturas de cualquier otro adjunto y descarta lo que no corresponde. Cada mail queda registrado, procesado o no.
En el ejemplo De: facturas@lumen.ar Adjunto: Factura A 0003-00004182.pdf ✓ Es una factura · ✗ newsletter descartado - 02
Extrae todos los campos fiscales
CUIT, tipo de comprobante, CAE, vencimiento, importes y alícuotas, desde PDF, imagen o XML. En menos de 30 segundos por factura.
En el ejemplo CUIT 30-71234567-8 · Lumen Argentina S.A. Factura A 0003-00004182 · vto. 06/11 Total $ 48.213.000,00 · IVA 21 % - 03
Valida y deriva excepciones
Contrasta cada dato con tus reglas, los padrones y la orden de compra. Si algo no cierra o supera el umbral de aprobación, no la registra: la deriva a la persona responsable.
En el ejemplo ✓ Proveedor en la lista de autorizados ✓ Total igual a la OC 4500018223 ! Supera el umbral de $ 25 M → a aprobación - 04
Registra en tu ERP
Registra el comprobante vía API en SAP, Tango, Holistor u otro ERP, o en el formato que uses (CSV, XLS, JSON), con los permisos que otorga tu equipo de IT. Sin migraciones.
En el ejemplo SAP · cuentas a pagar · Lumen Argentina S.A. ✓ Aprobada por Cuentas a pagar · 10:04 ✓ Registrada 10:05 · acción en el log
Cada acción del agente, medida y registrada en un solo panel.
Volumen procesado, precisión, excepciones y tiempos de ciclo, en tiempo real y con alertas. Tu equipo ve los mismos datos que nosotros.
- Procesadas hoy
- 1.284
- Precisión
- 99,6 %
- Para revisar
- 31
- Ciclo medio
- 28 s
Última actividad
- 15:42 Factura A 0003-00012388 · Lumen Argentina S.A. mail Registrada en SAP
- 15:42 Factura A 0007-00011245 mail Registrada en SAP
- 15:41 Factura A 0001-00044710 mail Supera el umbral · a aprobación
- 15:41 Nota de crédito 0003-00000212 mail Registrada en SAP
- 15:40 Factura A 0002-00007451 mail Sin OC · a revisión
Volumen por hora
31 se derivaron a tu equipo para revisión o aprobación
Vista ilustrativa con datos de ejemplo
Del relevamiento a producción, con controles en cada etapa.
-
Relevamiento del proceso
En una primera llamada de 30 minutos relevamos el flujo real: qué entra, por qué canal, a qué sistema va y qué reglas y controles tiene que cumplir. Con tu equipo definimos qué resuelve el agente solo y qué requiere aprobación.
-
Diseño con permisos y controles
Conectamos la casilla de proveedores y tu ERP vía API, y cargamos la lista de proveedores autorizados y tus reglas de validación. El agente opera únicamente con los permisos que tu equipo de IT le otorga en cada sistema, con umbrales de aprobación definidos por tu equipo y cada acción registrada.
-
Producción con monitoreo
Sale a producción de forma gradual, con revisión humana en los puntos críticos. Medimos precisión, excepciones y tiempos de ciclo todos los días, lo ajustamos cada semana y cada cambio se prueba antes de llegar a producción. Un fee mensual por agente.
Cierres más ágiles, con cada factura validada y trazada.
El equipo de cuentas a pagar deja de tipear y se concentra en las excepciones.
Cada campo validado contra tus reglas antes de llegar al ERP.
Del mail recibido al comprobante registrado, también en los picos de cierre.
El volumen de facturas crece sin ampliar la estructura del área.
- Cierre contable más ágil: cada factura registrada el mismo día en que llega.
- Solo proveedores autorizados: la lista la administra tu equipo, no el agente.
- Cada factura queda trazada: quién la envió, qué se extrajo, qué regla se aplicó y quién aprobó.
- Aprobación humana por umbral: tu equipo define qué montos y excepciones requieren firma.
Lo que más nos preguntan sobre el Agente de Facturas.
¿Qué pasa si extrae un dato mal?
Cada extracción se valida contra tus reglas: CUIT válido, montos que cierran, fechas coherentes. Si la confianza en un dato queda por debajo del umbral, el caso pasa a una persona antes de llegar al ERP. Además medimos la precisión todos los días y ajustamos el agente cada semana.
¿Qué puede hacer el agente en nuestro ERP?
Solo lo que tu equipo de IT habilite. El agente trabaja con los permisos que se le otorgan en cada sistema y nada fuera de ese alcance. Tu equipo define qué montos requieren aprobación, y cada acción queda registrada: qué leyó, qué decidió, qué regla aplicó y quién aprobó.
¿Se integra con nuestro ERP y nuestros sistemas core?
Sí. Trabajamos vía API con los ERPs y sistemas contables más usados en Argentina: SAP, Tango, Holistor, Bejerman y otros. Cuando la integración directa no es posible, intercambiamos archivos CSV, XLS o JSON en el formato que hoy usa tu operación. El acceso se hace con los permisos que define tu equipo de IT, y no pedimos migrar ningún sistema.
¿Cuánto tarda en llegar a producción?
Para un flujo acotado, el primer release llega a producción en menos de 30 días, sobre tus sistemas actuales. Empezamos por el caso de mayor volumen, con supervisión alta, y ampliamos el alcance con releases incrementales.
¿Qué incluye el fee mensual?
El agente en producción, la infraestructura, las integraciones con tus sistemas, el monitoreo diario, los ajustes semanales con control de cambios y el soporte de nuestro equipo. Sin costos de implementación ocultos ni licencias aparte.
Otros agentes que ya construimos.
Evaluemos tu proceso de cuentas a pagar.
En 30 minutos revisamos tus facturas reales y tus controles, te mostramos el agente procesándolas y definimos qué resolvería solo y qué requeriría aprobación. Sin costo.